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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.799165 
Contract referenceDGCN-2023-00105 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES Y INSUMOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
23/11/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/11/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-UC-CD-2023-0092 
ADQUISICION DE MATERIALES Y INSUMOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES Y INSUMOS DE LIMPIEZA 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
SUPPLY DEPOT DD, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
113,427 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/11/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/11/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1711661 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,250.000.0012,177.000.00120,400.00113,427.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO100UD35202,000.000.0018360.000.003,500.002,360.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 17X22100PAQ110909,000.000.00181,620.000.0011,000.0010,620.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 55 GLS50PAQ50038019,000.000.00183,420.000.0025,000.0022,420.00
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)90UD60454,050.000.0018729.000.005,400.004,779.00
    
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA MEDIANO AEROSOL (ELIMINAR INSECTOS)96UD35035033,600.000.000.000.0033,600.0033,600.00
    
6
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03ALCOHOL ISOPROPILICO 70%20GAL62050010,000.000.00181,800.000.0012,400.0011,800.00
    
7
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA20YD1251002,000.000.0018360.000.002,500.002,360.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO (LAVAMANOS)48GAL2502009,600.000.00181,728.000.0012,000.0011,328.00
    
9
46181509 - Ropa de protec(...)
2.3.9.9.04TRAJES DE BIO SEGURIDAD.12UD1,2501,00012,000.000.00182,160.000.0015,000.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
113,427.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0142,539.00  DOP----View
2.3.7.2.0533,600.00  DOP----View
2.3.7.2.0323,128.00  DOP----View
2.3.9.9.0414,160.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago113,427.00  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700767857206Dqiju1113,427.00  DOPLink