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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802250   Contract reference ARD-2023-00346   Contract description: SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0115   Request Title SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO   Reply Reference SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS, PARA SER UTILIZADOS P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,064,810.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1711658 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 940,908.05 0.00 123,902.39 0.00 806,000.00 1,064,810.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-CGT-SDQ 1 UD 65,000 68,804.46 68,804.46 0.00 52,077.17 18 9,373.89 0.00 65,000.00 78,178.35         2 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-PTY-SDQ 1 UD 55,000 53,446.75 53,446.75 0.00 39,980.58 18 7,196.50 0.00 55,000.00 60,643.25         3 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTA CTG-SDQ 1 UD 61,000 54,505.64 54,505.64 0.00 42,795.64 18 7,703.22 0.00 61,000.00 62,208.86         4 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-CTG-SDQ 2 UD 25,000 35,902.94 71,805.88 0.00 46,178.38 18 8,312.11 0.00 50,000.00 80,117.99         5 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA BOG-CTG-BOG 2 UD 22,000 19,476.45 38,952.90 0.00 30,261.64 18 5,447.10 0.00 44,000.00 44,400.00         6 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-NLU-SDQ 2 UD 50,000 46,829.51 93,659.02 0.00 57,783.22 18 10,400.98 0.00 100,000.00 104,060.00         7 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-SVQ-SDQ 2 UD 100,000 120,538.54 241,077.08 0.00 200,016.22 18 36,002.92 0.00 200,000.00 277,080.00         8 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-GUA-SDQ 1 UD 35,000 69,503.69 69,503.69 0.00 56,329.47 18 10,139.30 0.00 35,000.00 79,642.99         9 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-MEX-SDQ 2 UD 65,000 75,950.02 151,900.04 0.00 106,988.68 18 19,257.96 0.00 130,000.00 171,158.00         10 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTA SDQ-MTR-SDQ 1 UD 66,000 97,252.59 97,252.59 0.00 55,935.63 18 10,068.41 0.00 66,000.00 107,321.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación Acta de Adjudicación - copia (2).pdf Download EG17012894044695TnmS.pdf EG17012894044695TnmS.pdf Download Orden de Servicio_23_11_2023_6_41 p.m. (2).pdf Orden de Servicio_23_11_2023_6_41 p.m. (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,064,810.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 1,064,810.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,064,810.44  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17012894044695TnmS 1 1,064,810.44  DOP Vencido Link