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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.799468   Contract reference RESERVAFAyPN-2023-00041   Contract description: Adquisición de Materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados en este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CM-2023-0008   Request Title Adquisición de materiales y útiles de limpieza   Description Adquisición de Materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados en este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Aztros Software, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 678,544.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1712050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 575,038.00 0.00 0.00 103,506.84 578,569.00 678,544.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de rollos de papel toalla 6/1 100 PAQ 1,169 1,169 116,900.00 0.00 0.00 18 21,042.00 116,900.00 137,942.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higienico 24/1 100 PAQ 1,095 1,095 109,500.00 0.00 0.00 18 19,710.00 109,500.00 129,210.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo servilletas de papel 500/1 70 PAQ 170 150 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 11,900.00 12,390.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel dispensador 12/1 70 PAQ 1,150 1,150 80,500.00 0.00 0.00 18 14,490.00 80,500.00 94,990.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas rojas 55 galones 100/1 40 PAQ 1,640.2 1,635.2 65,408.00 0.00 0.00 18 11,773.44 65,608.00 77,181.44         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 55 galones negras 100/1 40 PAQ 930 930 37,200.00 0.00 0.00 18 6,696.00 37,200.00 43,896.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 30 galones 100/1 40 PAQ 625 625 25,000.00 0.00 0.00 18 4,500.00 25,000.00 29,500.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 13 galones 100/1 40 PAQ 560 560 22,400.00 0.00 0.00 18 4,032.00 22,400.00 26,432.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de detergente 20 UD 1,454.55 1,454.55 29,091.00 0.00 0.00 18 5,236.38 29,091.00 34,327.38         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de desinfectante floral 50 UD 255.82 240.5 12,025.00 0.00 0.00 18 2,164.50 12,791.00 14,189.50         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galon de cloro 50 UD 250 250 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 12,500.00 14,750.00         12 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galones de Descalin 20 UD 228.95 228.95 4,579.00 0.00 0.00 18 824.22 4,579.00 5,403.22         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba liquido 50 UD 300 289.9 14,495.00 0.00 0.00 18 2,609.10 15,000.00 17,104.10         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras aromaticas de inodoro 72 UD 75 70 5,040.00 0.00 0.00 18 907.20 5,400.00 5,947.20         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers 50 UD 314 310 15,500.00 0.00 0.00 18 2,790.00 15,700.00 18,290.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 290 288 14,400.00 0.00 0.00 18 2,592.00 14,500.00 16,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2023_6_03 p.m..Pdf Download Certificaicon de cuota.pdf Certificaicon de cuota.pdf Download Informe de peritos...pdf Informe de peritos...pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 678,544.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 304,012.84  DOP ---- View 2.3.3.2.01 374,532.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados en este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 678,544.84  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700762965722SuNyw 1 678,544.84  DOP Vencido Link