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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802199   Contract reference ARD-2023-00345   Contract description: DQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0195   Request Title ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, PARA SER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,585 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1711742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,750.00 0.00 11,835.00 0.00 80,500.00 77,585.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 CERTIFCACION ROSADO PAPEL MAXIMA 8 1/2 X 11 450 UD 50 43 19,350.00 0.00 18 3,483.00 0.00 22,500.00 22,833.00         2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 CERTIFICADO AZUL , PAPEL MAXIMA SEGURIDAD 8 1/2 X 11 1,450 UD 40 32 46,400.00 0.00 18 8,352.00 0.00 58,000.00 54,752.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2023_6_38 p.m..Pdf Download EG1701264453399llp9l.pdf EG1701264453399llp9l.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,585.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 77,585.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 77,585.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701264453399llp9l 1 77,585.00  DOP Vencido Link