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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811021
Contract reference
ALTOS ESTUDIOS-2023-00045
Contract description:
Adquisición de neumáticos, para uso en el autobús marca yutong placa OE-02750, al servicio de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0038
Request Title
Adquisición de neumáticos, para uso en el autobús marca yutong placa OE-02750, al servicio de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Description
Adquisición de neumáticos, para uso en el autobús marca yutong placa OE-02750, al servicio de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Business Operation
Sub Direccion Administrativa
Reply Reference
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0038_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de neumáticos, para uso en el autobús marca yutong placa OE-02750, al servicio de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1711735 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,457.64
0.00
17,542.38
0.00
115,000.02
115,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 235/75R17.5, 18PR-HLO 366 CARRETERA
6
UD
19,166.67
16,242.94
97,457.64
0.00
18
17,542.38
0.00
115,000.02
115,000.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/11/2023_5_25 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
115,000.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de neumáticos, para uso en el autobús marca yutong placa OE-02750, al servicio de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
115,000.02
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700760208601UQV9E
1
115,000.02
DOP
Vencido
Link