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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.802741 
Contract referenceDIGECOG-2023-00369 
Contract description:Suministro de material gastable para integración Familiar, solicitado por el departamento de Recursos Humanos de esta Institución 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-UC-CD-2023-0248 
Suministro de material gastable para integración Familiar, solicitado por el departamento de Recursos Humanos de esta Institución  
Suministro de material gastable para integración Familiar, solicitado por el departamento de Recursos Humanos de esta Institución  
Recursos Humano 
Mejap Comercial, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
95,745.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
01/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1711806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,140.000.0014,605.200.00112,000.0095,745.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Bolsas azules de tamaño 12x4 pulgada200UD11549.589,916.000.00181,784.880.0023,000.0011,700.88
    
2
60102304 - Libros de lite(...)
2.3.3.5.01Libro de escolorear200UD139.6984.7516,950.000.00183,051.000.0027,938.0020,001.00
    
3
44121707 - Lápices de col(...)
2.3.9.2.02Cajas de Lápiz de coloreal de 6 unidades200UD102.3882.6316,526.000.00182,974.680.0020,476.0019,500.68
    
4
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01 Lápiz de carbon 200UD15.768.721,744.000.0018313.920.003,152.002,057.92
    
5
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libretas con Rayas200UD74.8574.9214,984.000.00182,697.120.0014,970.0017,681.12
    
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Gomas para Borrar200UD1011.022,204.000.0018396.720.002,000.002,600.72
    
7
60124506 - Utensilios o m(...)
2.3.9.4.01Botellitas de Burbujas200UD86.3277.1215,424.000.00182,776.320.0017,264.0018,200.32
    
8
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Saca puntas 200UD1616.963,392.000.0018610.560.003,200.004,002.56
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
95,745.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.0118,200.32  DOP----View
2.3.9.2.0126,342.32  DOP----View
2.3.9.9.0511,700.88  DOP----View
2.3.9.2.0219,500.68  DOP----View
2.3.3.5.0120,001.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total95,745.20  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700754604872Vl1Ha195,745.20  DOPLink