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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809794   Contract reference MIDE-2023-00771   Contract description: Adquisición de Materiales Odontológicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2023-0237   Request Title Adquisición de Materiales Odontológicos.   Description Adquisición de Materiales Odontológicos.   Business Operation Direccion Gral de los Servicios Odontologicos de las Fuerzas Armadas   Reply Reference Oficclin Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 519,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Dirección General de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1710752 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 440,000.00 0.00 79,200.00 0.00 1,543,000.00 519,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42152810 - Membranas para(...)42152810 - Membranas para periodoncia 2.6.3.1.01 MEMBRANA DE COLAGENO 15X20mm 40 UD 25,000 6,400 256,000.00 0.00 18 46,080.00 0.00 1,000,000.00 302,080.00         2 42152810 - Membranas para(...)42152810 - Membranas para periodoncia 2.6.3.1.01 MEMBRANA DE COLAGENO 20X30mm 20 UD 27,150 9,200 184,000.00 0.00 18 33,120.00 0.00 543,000.00 217,120.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2023_9_34 p.m..Pdf Download Formulario de evaluación de ofertas..pdf Formulario de evaluación de ofertas..pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download DISPONIBILIDAD.pdf DISPONIBILIDAD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 519,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 519,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 519,200.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG170068919826291ZNK 1 519,200.00  DOP Vencido Link