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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.799156   Contract reference CEIZTUR-2023-00290   Contract description: Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-UC-CD-2023-0142   Request Title Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución.   Description Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución.   Business Operation Almacen   Reply Reference CEIZTUR-UC-CD-2023-0142_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,454.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1710473 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,289.90 0.00 7,164.48 0.00 61,993.37 49,454.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café paquete de 1 lib 1 PAQ 287.67 244.9 244.90 0.00 16 39.18 0.00 287.67 284.08         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 6 UD 179.95 138 828.00 0.00 18 149.04 0.00 1,079.70 977.04         8 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de taza segun especificaciones 1 UD 1,700 1,490 1,490.00 0.00 18 268.20 0.00 1,700.00 1,758.20         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 2 UD 93 74 148.00 0.00 18 26.64 0.00 186.00 174.64         11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Termos segun especificaciones 5 UD 3,000 975 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 15,000.00 5,752.50         12 52121603 - Tiras de mesa 2.3.9.5.01 Panitos segun especificaciones 5 UD 300 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,500.00 2,065.00         15 48101912 - Dispensadores (...)48101912 - Dispensadores de condimentos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Azucarera segun especificaciones 4 UD 253 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,012.00 1,180.00         16 48101912 - Dispensadores (...)48101912 - Dispensadores de condimentos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cremareas segun especificaciones 4 UD 157 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 628.00 1,180.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mape grande para pasillo 32" 4 UD 1,500 1,295 5,180.00 0.00 18 932.40 0.00 6,000.00 6,112.40         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mape cuadado para limpiar cristales 10-12" 2 UD 1,360 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,720.00 2,596.00         20 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua en fardo 12 UD 210 205 2,460.00 0.00 0 0.00 0.00 2,520.00 2,460.00         21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 12 UD 80 52 624.00 0.00 18 112.32 0.00 960.00 736.32         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 10 UD 240 74 740.00 0.00 18 133.20 0.00 2,400.00 873.20         24 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas segun especificaciones 5 UD 600 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,000.00 3,245.00         27 47121602 - Aspiradoras 2.6.1.4.01 Aspiradoras segun especificaciones 2 UD 11,500 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 23,000.00 20,060.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2023_8_43 p.m..Pdf Download Orden de Compra GTG firmada.pdf Orden de Compra GTG firmada.pdf Download Cuota a comprometer GTG Industrial.pdf Cuota a comprometer GTG Industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,174.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 10,274.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,014.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 885.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 12,174.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700743176074S2fGP 1 12,174.40  DOP Vencido Link