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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.812305   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00915   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0171   Request Title Adquisición de Materiales Médicos   Description Adquisición de Materiales Médicos Para uso en este Centro de Salud.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference Oferta Económica _EXT_CP003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 504,868.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1710470 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 427,855.00 0.00 77,013.90 0.00 315,850.00 504,868.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER # 22 JELCO 1,000 UD 35 45 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 35,000.00 53,100.00         3 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER # 24 JELCO 1,000 UD 35 45 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 35,000.00 53,100.00         4 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER # 20 JELCO 1,000 UD 35 45 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 35,000.00 53,100.00         7 42281709 - Cepillos de li(...)42281709 - Cepillos de limpieza de esterilización 2.3.9.3.01 CEPILLO QUIRULGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 500 UD 45 45 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 22,500.00 26,550.00         11 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGUILLA 10 CC 10,000 UD 3.2 3.75 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 32,000.00 44,250.00         12 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS DE INSULINA 1CC 27 X 1/2 1,000 UD 4 3.8 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,000.00 4,484.00         13 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS 5 CC 1,500 UD 3.5 2.95 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 5,250.00 5,221.50         14 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS 20 CC 1,000 UD 10.5 6.18 6,180.00 0.00 18 1,112.40 0.00 10,500.00 7,292.40         16 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER DOBLE LUMEN 7 FR. ARROW 10 UD 1,350 1,350 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         18 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA DE YANKAUER 20 UD 350 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 7,000.00 1,416.00         21 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 ZAPATOS DESECHABLES 3,000 UD 14.5 3.75 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 43,500.00 13,275.00         26 42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 CIRCUITOS VENTILADOR PEDIATRICO 30 UD 670 2,625 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 20,100.00 92,925.00         27 42192212 - Esterilla o sá(...)42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES 23 X 36 PULGADAS 1,000 UD 15 35 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 15,000.00 41,300.00         39 42192212 - Esterilla o sá(...)42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes 2.3.9.3.01 CIRCUITOS DE VENTILADOR UNIVERSAL 30 UD 1,250 2,625 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 37,500.00 92,925.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2023_8_03 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2023_1_09 p.m..Pdf Download EG1701354224864l6Ss9.pdf EG1701354224864l6Ss9.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,652.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 76,652.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 76,652.80  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17013471700397zosf 1 76,652.80  DOP Vencido Link