1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.799709
Contract reference
INDRHI-2023-01034
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0740
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
74,056.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROYECTO LOS TOROS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1710741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,760.00
0.00
11,296.80
0.00
80,000.00
74,056.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENCILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, MOZOS, DESECHABLES, ETC.
1
UD
80,000
62,760
62,760.00
0.00
18
11,296.80
0.00
80,000.00
74,056.80
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/11/2023_6_18 p.m..Pdf
Download
EG1700737386276Nom6f.pdf
EG1700737386276Nom6f.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,056.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
74,056.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
74,056.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700737386276Nom6f
1
74,056.80
DOP
Vencido
Link