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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.800164
Contract reference
HPPEM-2023-00506
Contract description:
ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-UC-CD-2023-0155
Request Title
ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
materiales de limpieza
Reply Reference
ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO DE ESTE CENT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,913.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1710338 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,164.23
0.00
9,749.56
0.00
70,000.00
63,913.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
REFRESCADOR DE AIRE
100
UD
200
109.87
10,987.12
0.00
18
1,977.68
0.00
20,000.00
12,964.80
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
100
UD
500
431.77
43,177.11
0.00
18
7,771.88
0.00
50,000.00
50,948.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/11/2023_5_11 p.m..Pdf
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ADJUDICACION XAVSHA.pdf
ADJUDICACION XAVSHA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER 0155.pdf
CUOTA A COMPROMETER 0155.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,913.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
63,913.79
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
63,913.79
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0155
6
63,913.79
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0155.pdf