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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806764 
Contract referenceMAPRE-2023-00684 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
11/12/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2023-0081 
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 4TO TRIMESTRE  
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 4TO TRIMESTRE  
DIRECCION DE NUTRICION 
PROVESOL-ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 
GoodsDominicana 
173,271.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1710726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
146,840.630.0026,431.300.00137,926.00173,271.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta alcochamax blancas normal, paquete 100 unidades800PAQ6991.9873,584.000.001813,245.120.0055,200.0086,829.12
    
6
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01Pañuelos desechables 40CAJ8585.423,416.800.0018615.020.003,400.004,031.82
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica blanca 17*22 (zafacones de oficina)10,000UD22.5225,200.000.00184,536.000.0020,000.0029,736.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica negra 28*30 (zafacones del tolilet)6,000UD42.5215,120.000.00182,721.600.0024,000.0017,841.60
    
18
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Removedores de madera en empaque individual 5.5 para café, 1000 unidades3PAQ660533.891,601.670.0018288.300.001,980.001,889.97
    
26
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Envase fuente clear - plastifar CP-751, paq 200 unidades8PAQ3,4002,711.5121,692.080.00183,904.570.0027,200.0025,596.65
    
27
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Envase fuente clear - plastificar CP-752, paq 200 unidades4PAQ1,536.51,556.526,226.080.00181,120.690.006,146.007,346.77
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
139,087.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0130,125.40  DOP----View
2.3.3.2.012,820.67  DOP----View
2.3.9.1.01106,141.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 4TO TRIMESTRE139,087.07  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700680069526IrG861139,087.07  DOPLink