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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.798632
Contract reference
MMUJER-2023-00831
Contract description:
COMPRA DE PAÑUELOS PARA SER UTILIZADOS EN EL “ACTO OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” A SER REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0570
Request Title
COMPRA DE PAÑUELOS PARA SER UTILIZADOS EN EL “ACTO OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” A SER REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023.
Description
COMPRA DE PAÑUELOS PARA SER UTILIZADOS EN EL “ACTO OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” A SER REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023.
Business Operation
Departamento de Protocolo
Reply Reference
Tharimza Business Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,840 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1710315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
138,000.00
0.00
24,840.00
0.00
165,200.00
162,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102512 - Pañuelos
2.3.2.3.01
Pañuelos color naranja, sublimados, tamaño 13x13, tela satín.
2,000
UD
82.6
69
138,000.00
0.00
18
24,840.00
0.00
165,200.00
162,840.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/11/2023_2_15 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Informe final Pañuelos .pdf
Informe final Pañuelos .pdf
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Orden Pañuelos.pdf
Orden Pañuelos.pdf
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ORDEN DE COMPRA THARIMZA BUSINESS.pdf
ORDEN DE COMPRA THARIMZA BUSINESS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
162,840.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
162,840.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700662987978gAkux
1
162,840.00
DOP
Vencido
Link