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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.800239
Contract reference	PROCURADURIA-2023-00372
Contract description:	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROCURADURIA-UC-CD-2023-0145
Request Title	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.
Description	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.
Business Operation	Inspectoría General
Reply Reference	PROCURADURIA-UC-CD-2023-0145
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	56,404.04 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1709564 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
47,800.02	0.00	8,604.02	0.00	75,400.00	56,404.04

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro original.

6,700

4,857.63

9,715.26

0.00

1,748.75

0.00

13,400.00

11,464.01

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A azul original.

11,000

6,347.46

12,694.92

0.00

2,285.09

0.00

22,000.00

14,980.01

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro rojo original.

10,000

6,347.46

12,694.92

0.00

2,285.09

0.00

20,000.00

14,980.01

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro amarillo original.

10,000

6,347.46

12,694.92

0.00

2,285.09

0.00

20,000.00

14,980.01

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/11/2023_3_11 p.m..Pdf	Download
Certificacion de fondos 0145.pdf	Certificacion de fondos 0145.pdf	Download
Orden de compra Offitek.pdf	Orden de compra Offitek.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,404.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	56,404.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.	56,404.04 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2.3.9.2.01	1	56,404.04 DOP	Vencido	Certificacion de fondos 0145.pdf
2024	2.3.9.2.01	1	56,404.04 DOP	Vencido	3. Certificacion de fondos 0145.pdf