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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.991041 
Contract referenceSNS-2023-00238 
Contract description:ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS). 
Goods 
Contract Start:
10/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SNS-DAF-CM-2023-0072 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS). 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS). 
Desarrollo de Intervención en Salud 
SNS-DAF-CM-2023-0072 
GoodsDominicana 
1,139,063.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén del Edificio 2 del SNS, ubicado en la Calle 43 No. 18 esquina calle coronel Rafael Fernández Domínguez, Ens. La Fe, Santo Domingo. Referencia: al lado de IDOPRIL (ARL Sede Central - Administradora de Riesgos Laborales), detrás del Estadio Quisqueya. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1709185 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
965,307.980.00173,755.440.001,230,822.531,139,063.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 215.75R. 17.521UD20,000.5615,994.57335,885.970.001860,459.470.00420,011.76396,345.44
    
2
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 10.00R207UD21,253.1426,553.37185,873.590.001833,457.250.00148,771.98219,330.84
    
3
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 7.50R167UD20,999.5915,468.6108,280.200.001819,490.440.00146,997.13127,770.64
    
4
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 245.70R.19.514UD22,678.1316,648.13233,073.820.001841,953.290.00317,493.82275,027.11
    
5
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Baterias Camiones y Minibuses 12V14UD14,110.567,299.6102,194.400.001818,394.990.00197,547.84120,589.39
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,139,063.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01120,589.39  DOP----View
2.3.5.3.011,018,474.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS).2.00  DOPDiciembre2025
1  11,139,061.42  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712341275660JBLHL11,139,063.42  DOPLink
2025EG1752151993027HcaVy12.00  DOPLink