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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.802952 
Contract referenceARD-2023-00339 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES, PARA USO EN LAS AREAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA AUDITORIA GENERAL DE LA ARMADA DOMINICANA, ARD. 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0193 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES, PARA USO EN LAS AREAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA AUDITORIA GENERAL DE LA ARMADA DOMINICANA, ARD. 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES, PARA USO EN LAS AREAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA AUDITORIA GENERAL DE LA ARMADA DOMINICANA, ARD 
División de Personal y Orden (M-1) 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE R 
GoodsDominicana 
48,722.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1709270 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,290.000.007,432.200.0046,000.0048,722.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLE DE PODER AGILER NEGRO 10UD2302052,050.000.0018369.000.002,300.002,419.00
    
6
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01CABLE DE 6 PIES NEGRO 8UD2452101,680.000.0018302.400.001,960.001,982.40
    
1
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE CAT6, 1000 PIES , 24 AWD, 100% COBRE .1,000UD201818,000.000.00183,240.000.0020,000.0021,240.00
    
2
39121514 - Relés de poten(...)
2.3.9.6.01CONECTOR RJ45 PARA RED CAT6100UD20181,800.000.0018324.000.002,000.002,124.00
    
3
39121514 - Relés de poten(...)
2.3.9.6.01PROTECTOR REGLETA P6B DE 6 SALIDAS 120V.6UD9508505,100.000.0018918.000.005,700.006,018.00
    
4
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE 1/2 PULGADAS DE 6 PIES 24UD2101904,560.000.0018820.800.005,040.005,380.80
    
7
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE HIGH DEF 1000DPI OPTICAL SENSOR 18UD5004508,100.000.00181,458.000.009,000.009,558.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,722.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0133,783.40  DOP----View
2.3.9.8.025,380.80  DOP----View
2.3.9.2.019,558.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA PAGO DE FACTURA 48,722.20  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701209575902mpDg5148,722.20  DOPLink