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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802227   Contract reference ARD-2023-00336   Contract description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0110   Request Title ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 464,920 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1709137 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 394,000.00 0.00 70,920.00 0.00 463,000.00 464,920.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 45111617 - Proyector de t(...)45111617 - Proyector de techo o carritos de video 2.6.2.1.01 PROYECTOR E20 XGA-3500 3 UD 87,000 74,300 222,900.00 0.00 18 40,122.00 0.00 261,000.00 263,022.00         1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES EJECUTIVO EN PIEL, COLOR NEGRO, RECLINABLE Y ESPALDAR ALTO Y SOPORTA HASTA 250 LBS 2 UD 28,500 24,350 48,700.00 0.00 18 8,766.00 0.00 57,000.00 57,466.00         9 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR SMART TV UHD 65 PULGADAS 1 UD 90,000 79,500 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 90,000.00 93,810.00         10 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR SMART TV UHD DE 42 PULGADAS 1 UD 55,000 42,900 42,900.00 0.00 18 7,722.00 0.00 55,000.00 50,622.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1701291877971EzP3P.pdf EG1701291877971EzP3P.pdf Download Acta de Adjudicación - Acta de Adjudicación - copia (2) - copia.pdf Download Orden de Compras_21_11_2023_11_22 p.m..pdf Orden de Compras_21_11_2023_11_22 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 464,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 407,454.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 57,466.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 464,920.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701291877971EzP3P 1 464,920.00  DOP Vencido Link