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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802554   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00555   Contract description: Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Type of Contract Services   Contract Start: 01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0180   Request Title Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Description Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference Agua Planeta Azul, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 198,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1709763 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,000.00 0.00 0.00 0.00 202,000.00 198,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GL 1,500 UD 60 60 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 16 ONZA 800 UD 140 135 108,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 108,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/11/2023_5_11 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00555-Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00555-Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.pdf Download Orden de Compras_21_11_2023_5_11 p.m..Pdf Orden de Compras_21_11_2023_5_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 198,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 198,000.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0180 1 198,000.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00555-Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O.pdf 2024 2023-0180 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00555-Adquisición de 1500 botellones de agua 5 GL y 800 fardos de agua 16 O (1).pdf (View History)