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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.815515
Contract reference
GANADERIA-2023-00225
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2023-0053
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA.
Business Operation
ALMANCEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROVESOL-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
165,388.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/12/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA. Com: Lic. Hipolito Fco. Almanzar, Enc. Almacen y suministro, D/F: 23/09/2023. SC-20
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,160.00
0.00
25,228.80
0.00
41,595.00
165,388.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 12/1.
50
UD
831.9
2,803.2
140,160.00
0.00
18
25,228.80
0.00
41,595.00
165,388.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA corregida.pdf
ACTA corregida.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/11/2023_3_09 p.m..Pdf
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ORDEN PROVEESOL.pdf
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Cuorta Provesol.pdf
Cuorta Provesol.pdf
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DO1_DOC_75645064_ORDEN PROVEESOL.pdf
DO1_DOC_75645064_ORDEN PROVEESOL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,388.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
165,388.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA.
165,388.80
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702681877166e9eIR
1
165,388.80
DOP
Vencido
Link
2024
EG1712863021453i41IS
1
165,388.80
DOP
Vencido
Link