1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.798110   Contract reference CORPHOTEL-2023-00057   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2023-0046   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Business Operation MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 142,777.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/11/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1709108 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,997.70 0.00 21,779.58 0.00 125,297.07 142,777.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 8 UD 264.43 264.43 2,115.44 0.00 18 380.78 0.00 2,115.44 2,496.22         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Antisépticos basados en alcohol o acetona 12 CAJ 1,253.75 1,153.75 13,845.00 0.00 18 2,492.10 0.00 15,045.00 16,337.10         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 10 PAQ 499 438 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 4,990.00 5,168.40         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 10 PAQ 121.25 121.25 1,212.50 0.00 18 218.25 0.00 1,212.50 1,430.75         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12 PAQ 911.99 911.99 10,943.88 0.00 18 1,969.90 0.00 10,943.88 12,913.78         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 50 PAQ 166.67 156.67 7,833.50 0.00 18 1,410.03 0.00 8,333.50 9,243.53         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 10 PAQ 821.31 721.31 7,213.10 0.00 18 1,298.36 0.00 8,213.10 8,511.46         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 8 PAQ 2,601.82 2,101.82 16,814.56 0.00 18 3,026.62 0.00 20,814.56 19,841.18         9 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos 10 GAL 325 590 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 3,250.00 6,962.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 25 GAL 84.75 84.75 2,118.75 0.00 18 381.38 0.00 2,118.75 2,500.13         11 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Limpiador de manos 10 GAL 164.41 164.41 1,644.10 0.00 18 295.94 0.00 1,644.10 1,940.04         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 15 GAL 169.5 169.5 2,542.50 0.00 18 457.65 0.00 2,542.50 3,000.15         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes en aroma para uso doméstico 20 GAL 366.99 366.99 7,339.80 0.00 18 1,321.16 0.00 7,339.80 8,660.96         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico limpiador de piso 12 GAL 182.21 182.21 2,186.52 0.00 18 393.57 0.00 2,186.52 2,580.09         15 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 125 LB 45.82 45.82 5,727.50 0.00 18 1,030.95 0.00 5,727.50 6,758.45         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente el polvo 60 LB 102.01 98.01 5,880.60 0.00 18 1,058.51 0.00 6,120.60 6,939.11         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 6 UD 171.24 171.3 1,027.80 0.00 18 185.00 0.00 1,027.44 1,212.80         18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en esprey 20 UD 332.29 332.29 6,645.80 0.00 18 1,196.24 0.00 6,645.80 7,842.04         19 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientadore es esprey 10 UD 810.1 810.1 8,101.00 0.00 18 1,458.18 0.00 8,101.00 9,559.18         20 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientadore desinfectante en spray 10 UD 323.11 323.11 3,231.10 0.00 18 581.60 0.00 3,231.10 3,812.70         21 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 Esponja lava platos 20 UD 65.84 65.84 1,316.80 0.00 18 237.02 0.00 1,316.80 1,553.82         22 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 Recogedor de polvo 1 UD 1,657.18 1,657.45 1,657.45 0.00 18 298.34 0.00 1,657.18 1,955.79         23 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes negro de limpieza 12 UD 60 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 720.00 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download CUOTA COMPRMETER.pdf CUOTA COMPRMETER.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download orden.pdf orden.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,777.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 6,599.15  DOP ---- View 2.3.3.2.01 50,509.95  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,902.04  DOP ---- View 2.3.4.1.01 16,337.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,956.54  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,500.13  DOP ---- View 2.2.5.3.04 13,371.88  DOP ---- View 2.3.1.1.01 6,758.45  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,842.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 142,777.28  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI1680 1 142,777.28  DOP Vencido CUOTA COMPRMETER.pdf