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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802591   Contract reference ARD-2023-00335   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN GUARDACOSTAS "ORIÓN" GC-109, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0105   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN GUARDACOSTAS "ORIÓN" GC-109, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN GUARDACOSTAS "ORIÓN" GC-109, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REPUESTOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 901,687.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN GUARDACOSTAS "ORIÓN" GC-109, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1709211 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 764,142.12 0.00 137,545.58 0.00 898,740.00 901,687.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26101740 - Inyectores de (...)26101740 - Inyectores de combustible 2.3.9.8.01 SEAL O RING 3464897 12 UD 2,800 2,385.92 28,631.04 0.00 18 5,153.59 0.00 33,600.00 33,784.63         2 25174205 - Bielas 2.3.9.8.01 SEAL O RING 6V5266 12 UD 2,500 2,069.96 24,839.52 0.00 18 4,471.11 0.00 30,000.00 29,310.63         3 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 SEAL O RING 1079570 24 UD 850 759.53 18,228.72 0.00 18 3,281.17 0.00 20,400.00 21,509.89         4 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 GASKET 2N7174 12 UD 600 510.39 6,124.68 0.00 18 1,102.44 0.00 7,200.00 7,227.12         5 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 SEAL O RING 2500466 12 UD 1,850 1,570.96 18,851.52 0.00 18 3,393.27 0.00 22,200.00 22,244.79         6 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 SEAL O RING 9X7681 12 UD 1,145 970.16 11,641.92 0.00 18 2,095.55 0.00 13,740.00 13,737.47         7 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 SEAL O RING 1167221 24 UD 1,550 1,318.53 31,644.72 0.00 18 5,696.05 0.00 37,200.00 37,340.77         8 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 SELLO SUPERIOR INYECTOR 116-7222 24 UD 1,350 1,145 27,480.00 0.00 18 4,946.40 0.00 32,400.00 32,426.40         9 31181506 - Juntas teórica(...)31181506 - Juntas teóricas 2.3.9.8.01 CAMISA DE LOS INYECTTORES (CHAMBRA) 108-0219 12 UD 58,500 49,725 596,700.00 0.00 18 107,406.00 0.00 702,000.00 704,106.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 105.pdf CUOTA 105.pdf Download Acta de Adjudicación - copia (1).pdf Acta de Adjudicación - copia (1).pdf Download Orden de Compras_21_11_2023_11_54 a.m. (2).pdf Orden de Compras_21_11_2023_11_54 a.m. (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 901,687.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 901,687.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL APGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS 901,687.70  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17012903918399lxEe 1 901,687.70  DOP Vencido Link