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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.797745   Contract reference MMUJER-2023-00824   Contract description: SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORDESTE DEL PAÍS.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0156   Request Title SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORDESTE DEL PAÍS.   Description SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORDESTE DEL PAÍS.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference MILENA TOURS-MMUJER-DAF-CM-2023-0156   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 273,796.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Regiín Nordeste   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1707739 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 232,030.52 0.00 41,765.50 0.00 255,000.00 273,796.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111802 - Habitación dob(...)90111802 - Habitación doble 2.2.5.1.02 Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 15 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Samaná desde el día 24/11/2023 al 25/11/2023. 1 UD 75,000 83,708.48 83,708.48 0.00 18 15,067.53 0.00 75,000.00 98,776.01         2 90111802 - Habitación dob(...)90111802 - Habitación doble 2.2.5.1.02 Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 20 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de María Trinidad Sánchez desde el día 24/11/2023 al 25/11/2023. 1 UD 95,000 70,000 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 95,000.00 82,600.00         3 90111802 - Habitación dob(...)90111802 - Habitación doble 2.2.5.1.02 Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 18 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Monte Plata, desde el día 24/11/2023 al 25/11/2023. 1 UD 85,000 78,322.04 78,322.04 0.00 18 14,097.97 0.00 85,000.00 92,420.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/11/2023_5_53 p.m..Pdf Download CuotaParaComprometer.pdf CuotaParaComprometer.pdf Download Informe Final .pdf Informe Final .pdf Download Acta de Adjudicaciòn 0156.pdf Acta de Adjudicaciòn 0156.pdf Download Orden de Servicio .pdf Orden de Servicio .pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/12/2023_11_35 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS DE ANGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS-824.pdf ORDEN DE COMPRAS DE ANGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS-824.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 273,796.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.1.02 273,796.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 273,796.01  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700497323671n7HHF 2 273,796.01  DOP Vencido Link