1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.797625   Contract reference ECORD-2023-00072   Contract description: ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ECORD-DAF-CM-2023-0024   Request Title ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA   Description ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA   Business Operation Unidad Ejecutora ECO5RD   Reply Reference ECORD-DAF-CM-2023-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 191,669.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1708026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 162,432.00 0.00 29,237.76 0.00 430,350.00 191,669.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE OFICINA 35 UD 1,500 300 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 52,500.00 12,390.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 20 GAL 250 75 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 5,000.00 1,770.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR 10 GAL 350 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 3,500.00 1,003.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO, SACO DE 30 LIBRAS 2 UD 1,500 916 1,832.00 0.00 18 329.76 0.00 3,000.00 2,161.76         5 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR 30 UD 100 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 3,000.00 1,416.00         6 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR REMOVEDOR DE MANCHAS 5 GAL 650 85 425.00 0.00 18 76.50 0.00 3,250.00 501.50         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO PARA BAÑOS 10 GAL 700 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 7,000.00 1,003.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL HIGIENICO 500 PAQ 350 90 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 175,000.00 53,100.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 50 PAQ 300 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 15,000.00 6,490.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 34 20 UD 450 135 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 9,000.00 3,186.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 325 118 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 6,500.00 2,784.80         12 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA (30 GALONES) 1,500 UD 10 3.4 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 15,000.00 6,018.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 25 UD 400 105 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 10,000.00 3,097.50         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICOS (AEROSOL) 20 UD 500 490 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 10,000.00 11,564.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO PARA FREGAR 24 UD 150 15 360.00 0.00 18 64.80 0.00 3,600.00 424.80         16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 24 UD 100 25 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,400.00 708.00         17 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CUBETAS EXPRIMIDOR (CARRITO) 7 UD 7,000 3,000 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 49,000.00 24,780.00         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLÁSTICAS DE 14 LITROS. 5 UD 500 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,500.00 885.00         19 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 PONCHERA P/FREGAR, DE 12 LITROS. 5 UD 500 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,500.00 1,180.00         20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR PLÁSTICO, C/PALO 10 UD 250 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 2,500.00 1,003.00         21 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 10 GAL 450 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,500.00 2,950.00         22 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PAR DE GUANTE DE LIMPIEZA SIZE M 30 UD 150 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,500.00 2,478.00         23 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PAR DE GUANTE DE LIMPIEZA SIZE L 30 UD 150 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,500.00 2,478.00         24 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PAR DE GUANTE DE LIMPIEZA SIZE S 30 UD 150 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,500.00 2,478.00         25 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA LIMPIAR INODOROS 24 UD 150 45 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 3,600.00 1,274.40         26 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON 15 UD 500 900 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 7,500.00 15,930.00         27 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA VIDRIO CON ESPONJAS Y ESCURRIDOR DE 10" EXTENSIVO 10 UD 625 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 6,250.00 10,030.00         28 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 13 GALONES 500 UD 10 3 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 5,000.00 1,770.00         29 52152202 - Escurridor de (...)52152202 - Escurridor de platos 2.3.9.5.01 ESCURRIDOR PARA PLATOS CON TAPA 5 UD 750 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 3,750.00 5,015.00         32 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 SET DE ENVASE P/CAFE 4 UD 1,500 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 6,000.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2023_2_18 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,669.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 7,434.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,815.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 59,590.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 81,634.76  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 191,669.76  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700494543628eNBji 1 191,669.76  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf