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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.804261   Contract reference OMSA-2023-00254   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2023-0035   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference Materiales Gastables OFicina OMSA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 417,327.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EN EL ITEM 16 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNIDAD NO A CAJA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1705232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 355,530.00 0.00 61,797.60 0.00 1,052,538.60 417,327.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS (2040 UNIDADES COLOR AZUL, 120 UNIDADES COLOR NEGRO, 60 UNIDADES COLOR ROJO) 2,220 UD 16.52 5.5 12,210.00 0.00 0 0.00 0.00 36,674.40 12,210.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11 1,300 UD 542.8 181 235,300.00 0.00 18 42,354.00 0.00 705,640.00 277,654.00         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 20 ML 396 UD 82.6 21 8,316.00 0.00 18 1,496.88 0.00 32,709.60 9,812.88         7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR 5.7X2. 1X1 CM 300 UD 34.66 7 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 10,398.00 2,478.00         8 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITA DE BANDA ELASTICA NO. 18 (GOMITAS) 400 UD 76.7 19.5 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 30,680.00 9,204.00         9 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ELECTRICO 48 UD 2,655 1,165 55,920.00 0.00 18 10,065.60 0.00 127,440.00 65,985.60         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 120 PIES 200 UD 64.9 15.9 3,180.00 0.00 18 572.40 0.00 12,980.00 3,752.40         14 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 26/6 100 UD 100.3 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 10,030.00 2,950.00         15 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 3 HOYOS (45 HOJAS) 22 UD 690.3 882 19,404.00 0.00 18 3,492.72 0.00 15,186.60 22,896.72         16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2 1/4 X 38 MM 100/1 800 UD 88.5 11 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 70,800.00 10,384.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_7_24 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA VELEZ IMPORT.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA VELEZ IMPORT.pdf Download CC VELEZ.pdf CC VELEZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 417,327.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 291,790.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 125,537.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION. 417,327.60  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701373590328PA5Kk 1 417,327.60  DOP Vencido Link