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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.800274 
Contract referenceINDRHI-2023-00999 
Contract description:COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA SER USADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0717 
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA SER USADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA SER USADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.  
División de Transportación 
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA SER USADAS EN DIF 
GoodsDominicana 
224,908 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1704842 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
190,600.000.0034,308.000.00205,500.00224,908.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA 17/12 DE POLO, FICHA C-954, DIVISION POZOS Y BOMBAS1UD10,0008,6008,600.000.00181,548.000.0010,000.0010,148.00
    
2
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA 15/12, FICHA C-918, ASESOR, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES 1UD8,5007,5007,500.000.00181,350.000.008,500.008,850.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 255/60R/18, PARA LAS FICHAS C-966 Y C-971, PROYECTO AZUA II Y DIVISION DE TRASPORTACION 8UD8,5007,00056,000.000.001810,080.000.0068,000.0066,080.00
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA CON SU ARO, 265/60R/18, PARA LA FICHA C-1019, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION 1UD41,00040,00040,000.000.00187,200.000.0041,000.0047,200.00
    
5
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA CON SU ARO, 255/60R/18, PARA LA FICHA C-9661UD78,00078,50078,500.000.001814,130.000.0078,000.0092,630.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
224,908.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,998.00  DOP----View
2.3.5.3.01205,910.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 224,908.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700739777730DbHmY1224,908.00  DOPLink