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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.796841 
Contract referenceONDA-2023-00170 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE HABITACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA. 
Goods 
Contract Start:
17/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-UC-CD-2023-0159 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE HABITACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA.  
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE HABITACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA.  
Servicios Generales 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO 
GoodsDominicana 
28,084 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1704806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,800.000.004,284.000.0028,084.0028,084.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER DE 8 A 16 T /GE1UD2,2421,9001,900.000.0018342.000.002,242.002,242.00
    
2
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01TESTER AMPERIMETRO1UD1,4161,2001,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
3
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ST USA NO. (10 PIES)300UD17.7154,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
4
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01ALICATE PICO DE LORO1UD944800800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
5
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA NO. (10/3 PIES)300UD53.14513,500.000.00182,430.000.0015,930.0015,930.00
    
6
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01TAPE VINIL #MT332UD6495501,100.000.0018198.000.001,298.001,298.00
    
7
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01TAPE TEMFLEX 3M 1400 80C2UD472400800.000.0018144.000.00944.00944.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
28,084.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0128,084.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL28,084.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700227136402KpurS128,084.00  DOPLink