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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800750   Contract reference ISSFA-2023-00010   Contract description: Adquisición de materiales y productos de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISSFA-DAF-CM-2023-0005   Request Title Adquisición de materiales y productos de limpieza.   Description Adquisición de materiales y productos de limpieza para existencia en el almacén de este Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.   Business Operation ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO ISSFFAA   Reply Reference Berrazzano, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 499,995.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1704831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 423,725.00 0.00 76,270.50 0.00 499,995.50 499,995.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 10 UD 1,504.5 1,275 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,045.00 15,045.00   Comentarios proveedor:30 LB. AZUL CIELO             2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 CAJA DE ESCOBA CON SU PALO 12/1 1 UD 3,186 2,700 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00   Comentarios proveedor:KIKA SUPER TINA             3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 RASTRILLOS PLASTICO 15 UD 708 600 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00   Comentarios proveedor:TIPO ARAÑA /TRAMONTINA-M             4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE AMBIENTADOR DE 6 OZ P/DIPENSADOR 6/1 15 UD 1,787.7 1,515 22,725.00 0.00 18 4,090.50 0.00 26,815.50 26,815.50   Comentarios proveedor:GLADE             5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE ABIENTADOR DE 8 OZ 12/1 15 UD 2,714 2,300 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 40,710.00 40,710.00   Comentarios proveedor:GLADE             6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABO LIQUIDO 6/1 10 UD 1,652 1,400 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00   Comentarios proveedor:ACEL             7 12131801 - Propelente en (...)12131801 - Propelente en polvo 2.3.7.2.01 CAJAS DE CLORO 6/1 10 UD 1,475 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00   Comentarios proveedor:DOMESTICO ACEL             8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 10 UD 1,475 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00   Comentarios proveedor:VARIOS AROMAS ACEL             9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL JUMBO GRANDE 100 UD 1,534 1,300 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 153,400.00 153,400.00   Comentarios proveedor:GAVIOTA             10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TUALLA 100 UD 1,516.3 1,285 128,500.00 0.00 18 23,130.00 0.00 151,630.00 151,630.00   Comentarios proveedor:GAVIOTA             11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDO DE FUNDA NEGRAS 55 GL 30 UD 1,752.3 1,485 44,550.00 0.00 18 8,019.00 0.00 52,569.00 52,569.00   Comentarios proveedor:PARA BASURA GENERICA     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name compromiso.pdf compromiso.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2023_3_21 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 499,995.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 67,525.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 52,569.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 153,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 196,706.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,045.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 14,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de materiales de Limpieza. 499,995.50  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG170023302561352GRl 1 499,995.50  DOP Vencido Link