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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.796901
Contract reference
DGJP-2023-00125
Contract description:
Adquisición de Impresos para Sala de Lactancia y Otros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGJP-UC-CD-2023-0047
Request Title
Adquisición de Impresos para Sala de Lactancia y Otros
Description
Adquisición de Impresos para Sala de Lactancia y Otros
Business Operation
RR.HH
Reply Reference
NJCJ Suplidores, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,357.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,27 de febrero #17/19 Ensanche miraflores
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1704813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,099.50
0.00
3,257.91
0.00
21,357.41
21,357.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros de Pared
4
UD
649
550
2,200.00
0.00
18
396.00
0.00
2,596.00
2,596.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Señaleticas Oficinas
3
UD
4,090.47
3,466.5
10,399.50
0.00
18
1,871.91
0.00
12,271.41
12,271.41
5
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
Buzon de sugerencias
1
UD
6,490
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,490.00
6,490.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2023_1_27 p.m..Pdf
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EG1700231407890WzJ2ynn.pdf
EG1700231407890WzJ2ynn.pdf
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Orden de Compras_17_11_2023_1_27 p.m..Pdf
Orden de Compras_17_11_2023_1_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,357.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,490.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
14,867.41
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
21,357.41
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700231407890WzJ2y
1
21,357.41
DOP
Vencido
Link