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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.803611 
Contract referenceCCZEDF-2023-00074 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
04/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CCZEDF-UC-CD-2023-0070 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO CCDF-SG-0048-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO CCDF-SG-0048-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 
Servicio Generales 
GARENA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
50,362.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1695541 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,680.000.007,682.400.0050,362.4050,362.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de lavar platos amarilla30UD29.525750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de 30 GL paq. 100/13PAQ401.23401,020.000.0018183.600.001,203.601,203.60
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de 5 GL paq. 100/13PAQ118100300.000.001854.000.00354.00354.00
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon lavaplatos en crema de 850 gr30UD41335010,500.000.00181,890.000.0012,390.0012,390.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de dispensadores Fardo 24/110PAQ1,2981,10011,000.000.00181,980.000.0012,980.0012,980.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso20GAL5314509,000.000.00181,620.000.0010,620.0010,620.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de mano12GAL165.21401,680.000.0018302.400.001,982.401,982.40
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro15GAL94.4801,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de piedra para baños1DOC708600600.000.0018108.000.00708.00708.00
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Escencia de aceite para ambientador electrico de diferentes aromas2DOC3,911.73,3156,630.000.00181,193.400.007,823.407,823.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
50,362.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,980.00  DOP----View
2.3.9.1.0137,382.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE50,362.40  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700151059961sXM91150,362.40  DOPLink