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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800290   Contract reference INDRHI-2023-00992   Contract description: COMPRA DE GOMAS, PARA SER USADO EN EL CAMION, FICHA, F-38, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE POZOS Y BOMBAS Y MALACATES, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0715   Request Title COMPRA DE GOMAS, PARA SER USADO EN EL CAMION, FICHA, F-38, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE POZOS Y BOMBAS Y MALACATES, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Description COMPRA DE GOMAS, PARA SER USADO EN EL CAMION, FICHA, F-38, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE POZOS Y BOMBAS Y MALACATES, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE GOMA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 50,976 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1703849 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,200.00 0.00 7,776.00 0.00 52,800.00 50,976.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 750/16 DIAMETRO, FICHA F-38, YAQUE DEL SUR 6 UD 8,800 7,200 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 52,800.00 50,976.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2023_4_07 p.m..Pdf Download EG1700740050947IXQCF.pdf EG1700740050947IXQCF.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,976.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 50,976.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 50,976.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700740050947IXQCF 1 50,976.00  DOP Vencido Link