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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.796817
Contract reference
SIE-2023-00376
Contract description:
Servicio de Desayuno Preempacado en material clear y personalizado con Stickers Adhesivo alusivos al tema, para la realización de Jornada de Integración y Fortalecimiento de Trabajo en Equipo SIE y PROTECOM. Temática Beisbol Dominicano.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2023-0130
Request Title
Servicio de Desayuno Preempacado.
Description
Servicio de Desayuno Preempacado en material clear y personalizado con Stickers Adhesivo alusivos al tema, para la realización de Jornada de Integración y Fortalecimiento de Trabajo en Equipo SIE y PROTECOM. Temática Beisbol Dominicano.
Business Operation
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Viajes & Eventos Del Caribe, S.A.S _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
189,992.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1703718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
161,011.00
0.00
28,981.98
0.00
190,000.00
189,992.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE CATERING
1
UD
190,000
161,011
161,011.00
0.00
18
28,981.98
0.00
190,000.00
189,992.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/11/2023_8_21 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
189,992.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
189,992.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
189,992.98
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
189,992.98
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf