1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.207040
Contract reference
DGCD-2017-00057
Contract description:
Compra de materiales eléctricos y de informática, para uso de la Institucion
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCD-UC-CD-2017-0048
Request Title
Compra de materiales eléctricos y de informática
Description
Compra de materiales eléctricos y de informática
Business Operation
Departamento de Computos
Reply Reference
Compra de materiales eléctricos y de informática_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,992.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.386207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,875.00
0.00
0.00
4,117.50
22,875.00
26,992.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Compra de materiales eléctricos y de informatica
1
UD
4,700
4,700
4,700.00
0.00
0.00
18
846.00
4,700.00
5,546.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Mause
1
UD
600
600
600.00
0.00
0.00
18
108.00
600.00
708.00
3
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Memoria
10
UD
850
850
8,500.00
0.00
0.00
18
1,530.00
8,500.00
10,030.00
4
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Regleta
15
UD
395
395
5,925.00
0.00
0.00
18
1,066.50
5,925.00
6,991.50
5
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Exenciones electricas ful
10
UD
315
315
3,150.00
0.00
0.00
18
567.00
3,150.00
3,717.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2017_03_09 p.m..Pdf
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Certificacion de cuota de materiales elctricos.jpg
Certificacion de cuota de materiales elctricos.jpg
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Budget Setting
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454AE8DB6D29C262A4468CB4A321E924C9EA853BFA56F3FE343D9EB6D2C78493