1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.796833   Contract reference CORAMON-2023-00150   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAMON-UC-CD-2023-0132   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation ALMACEN   Reply Reference CORAMON-UC-CD-2023-0132   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,952.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1703822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,890.00 0.00 12,062.20 0.00 129,650.00 81,952.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFÉ DE 1 LB 75 UD 350 260 19,500.00 0.00 16 3,120.00 0.00 26,250.00 22,620.00         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZÚCAR DE 5LBS 40 UD 250 160 6,400.00 0.00 16 1,024.00 0.00 10,000.00 7,424.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLÍN 10 GAL 400 84 840.00 0.00 18 151.20 0.00 4,000.00 991.20         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR 4 GAL 400 90 360.00 0.00 18 64.80 0.00 1,600.00 424.80         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 POTE DE NÚEZ MOSCADA MOLIDA 6 UD 500 405 2,430.00 0.00 18 437.40 0.00 3,000.00 2,867.40         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE VASO NO. 05 4 UD 5,500 1,960 7,840.00 0.00 18 1,411.20 0.00 22,000.00 9,251.20         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE VASOS NO. 07 6 UD 5,000 1,995 11,970.00 0.00 18 2,154.60 0.00 30,000.00 14,124.60         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 3 UD 800 595 1,785.00 0.00 18 321.30 0.00 2,400.00 2,106.30         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARODS DE PAPEL DE BAÑO DDE 48 UNIDADES 4 UD 1,500 1,100 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 6,000.00 5,192.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARODS DE SERVILLETAS DDE 48 UNIDADES 3 UD 1,500 1,270 3,810.00 0.00 18 685.80 0.00 4,500.00 4,495.80         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQUETE DE DETERGENGTE EN POLVO DE 1LB 15 UD 350 75 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 5,250.00 1,327.50         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 2 UD 250 110 220.00 0.00 18 39.60 0.00 500.00 259.60         13 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA GREANDE 6 UD 700 550 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,200.00 3,894.00         14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE SPRAY 6 UD 200 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 1,200.00 637.20         15 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TÉ FRÍO 6 UD 1,000 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,000.00 4,602.00         16 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 DOCENA DE LANILLAS (TOALLAS) PARA COCINA 1 UD 750 720 720.00 0.00 18 129.60 0.00 750.00 849.60         17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 10 UD 200 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,000.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2023_12_48 p.m..Pdf Download SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,952.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,794.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,640.30  DOP ---- View 2.3.1.1.01 41,407.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 885.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 849.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 23,375.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 81,952.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CORAMON-UC-CD-2023-0132 1 81,952.20  DOP Vencido SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf