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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802214   Contract reference ARD-2023-00324   Contract description: ADQUISICION DE CRISTALERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE ESTADO MAYOR DE ESTA COMANDANCIA Y EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0192   Request Title .ADQUISICION DE CRISTALERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE ESTADO MAYOR DE ESTA COMANDANCIA Y EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA, ARD.   Description ADQUISICION DE CRISTALERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE ESTADO MAYOR DE ESTA COMANDANCIA Y EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICION DE CRISTALERIAS, PARA SER UTILIZADO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,849 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE CRISTALERIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE ESTADO MAYOR DE ESTA COMANDANCIA Y EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1702450 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,550.00 0.00 16,299.00 0.00 102,750.00 106,849.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS DE TELA POLIESTER DIFERENTES COLORES 70 UD 310 275 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 21,700.00 22,715.00         13 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTELES BLANCOS P/ MESAS RECTANGULARES 3 UD 3,050 2,750 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,150.00 9,735.00         7 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO DE MESA ACERO INOXIDABLE 20 UD 215 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,300.00 4,602.00         6 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 20 UD 190 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,800.00 4,130.00         5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS P/ POSTRE ACERO INOXIDABLE 20 UD 145 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,900.00 3,068.00         8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS ACERO INOXIDABLE 20 UD 195 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,900.00 4,130.00         9 52151708 - Cuchillos para(...)52151708 - Cuchillos para mantequilla 2.3.9.5.01 CUCHILLOS P/ CORTE ACERO INOXIDABLE 10 UD 300 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,000.00 3,245.00         2 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS LLANO DE PORCELANA 20 UD 370 325 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,400.00 7,670.00         1 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS HONDO DE PORCELANA 20 UD 400 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,000.00 8,260.00         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS BLANCAS P/CAFÉ CON SU PLATO DE PORCELANA 40 UD 225 200 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,000.00 9,440.00         3 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 FUENTES P/ HABICHUELA DE PORCELANA 20 UD 195 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,900.00 4,366.00         10 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS PARA AGUA 70 UD 290 240 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 20,300.00 19,824.00         11 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS PARA VINO 20 UD 270 240 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,400.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2023_11_42 p.m..Pdf Download EG1701263445516Ll4m0.pdf EG1701263445516Ll4m0.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,849.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 74,399.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 32,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 106,849.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701263445516Ll4m0 1 106,849.00  DOP Vencido Link