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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.796942
Contract reference	POLITUR-2023-00160
Contract description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; POLITUR
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	POLITUR-DAF-CM-2023-0042
Request Title	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Description	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; POLITUR
Business Operation	ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference	POLITUR-DAF-CM-2023-0042, Sxolicitud de Compra Mat
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	147,256.16 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	24/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1702141 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
126,513.30	0.00	20,742.86	0.00	173,303.13	147,256.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE DOS HOYOS

997.1

434.74

8,694.80

0.00

1,565.06

0.00

19,942.00

10,259.86

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 9MM (100/1)

CAJ

3,529

527.06

0.00

94.87

0.00

3,529.00

621.93

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 12MM (100/1)

CAJ

3,681.69

625.05

0.00

112.51

0.00

3,681.69

737.56

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 14MM (100/1)

CAJ

3,835

376.65

0.00

67.80

0.00

3,835.00

444.45

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS AZUL (12/1)

100

CAJ

235.32

78.3

7,830.00

0.00

23,532.00

7,830.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS NEGRO (12/1)

CAJ

235.32

78.3

2,349.00

0.00

7,059.60

2,349.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS ROJO (12/1)

CAJ

235.32

78.3

1,096.20

0.00

3,294.48

1,096.20

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 (100/1)

100

CAJ

505.93

270

27,000.00

0.00

4,860.00

0.00

50,593.00

31,860.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA VARIOS COLORES BRILLANTES 3X3 65 HOJAS (24/1)

CAJ

608.2

725.76

10,160.64

0.00

1,828.92

0.00

8,514.80

11,989.56

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA 3X3 (9/1)

CAJ

608.2

218.7

4,374.00

0.00

787.32

0.00

12,164.00

5,161.32

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA 3X5 (9/1)

CAJ

608.2

522.45

7,314.30

0.00

1,316.57

0.00

8,514.80

8,630.87

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND 8 ½ X 11 500/1 (10/1)

CAJ

1,012.44

2,079

47,817.00

0.00

8,607.06

0.00

23,286.12

56,424.06

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL8 ½ X 11 HILO AMARILLO (10/1)

CAJ

1,012.44

6,930

6,930.00

0.00

1,247.40

0.00

1,012.44

8,177.40

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE 18X45

217.21

70.93

1,418.60

0.00

255.35

0.00

4,344.20

1,673.95

Attestation Documents

Document

Document Name

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/11/2023_9_45 p.m..Pdf	Download
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER COMERCIAL PEREZ LUCIANO.pdf	CUOTA A COMPROMETER COMERCIAL PEREZ LUCIANO.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

371,184.31 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	371,184.31 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; POLITUR	371,184.31 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17001711742856BczJ	1	371,184.31 DOP	Vencido	Link