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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.797528
Contract reference
ONE-2023-00254
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2023-0043
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Reply Reference
ND-ONE-DAF-CM-2023-0043
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,692.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1702117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,468.00
0.00
4,224.24
0.00
27,800.00
27,692.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
24112502 - Cajas de trans
(...)
24112502 - Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza
2.3.3.2.01
Caja de archivo tipo maletín, color blanco con identificador.
100
UD
100
116
11,600.00
0.00
18
2,088.00
0.00
10,000.00
13,688.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, negro
20
UD
70
15
300.00
0.00
18
54.00
0.00
1,400.00
354.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, azul
20
UD
70
15
300.00
0.00
18
54.00
0.00
1,400.00
354.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, rojo
20
UD
70
15
300.00
0.00
18
54.00
0.00
1,400.00
354.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavín plateado, con llave para puertas de oficina
12
UD
680
542
6,504.00
0.00
18
1,170.72
0.00
8,160.00
7,674.72
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
34
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavín plateado, sin llave para puertas de baño
8
UD
680
558
4,464.00
0.00
18
803.52
0.00
5,440.00
5,267.52
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA INVERSIONES ND.pdf
CUOTA INVERSIONES ND.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/11/2023_1_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,948.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
3,068.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,593.20
DOP
----
View
2.3.1.1.01
127,455.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,991.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,841.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
152,948.90
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700075143940WbvQR
1
152,948.90
DOP
Vencido
Link