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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.797649 
Contract referenceONE-2023-00251 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
22/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2023-0043 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  
ONE-DAF-CM-2023-0043 
GoodsDominicana 
9,343 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1702113 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,917.800.001,425.200.0014,196.009,343.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
53131634 - Productos quím(...)
2.3.7.2.03Alcohol al 70 % Galones20UD424.8383.57,670.000.00181,380.600.008,496.009,050.60
 
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
  
    
15
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Brillo Verde p/fregar60UD954.13247.800.001844.600.005,700.00292.40
 
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
152,948.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,068.00  DOP----View
2.3.9.2.015,593.20  DOP----View
2.3.1.1.01127,455.00  DOP----View
2.3.3.2.016,991.50  DOP----View
2.3.9.5.019,841.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN152,948.90  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700075143940WbvQR1152,948.90  DOPLink