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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.795676 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2023-00268 
Contract description:COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
14/11/2023 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0121 
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE 
COMPRA DE DETERGENTES R&R_EXT 
GoodsDominicana 
98,693.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2023 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1697201 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,638.580.0015,054.940.0099,960.0098,693.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PASTA DE JABON 3CAJ1,7451,474.54,423.500.0018796.230.005,235.005,219.73
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO 6/110CAJ1,6501,389.8313,898.300.00182,501.690.0016,500.0016,399.99
    
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB4UD1,7001,398.35,593.200.00181,006.780.006,800.006,599.98
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE PASTA DE FREGAR2UD3,1502,656.785,313.560.0018956.440.006,300.006,270.00
    
5
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03DESINFECTANTE CON COLOR 6/1 25CAJ1,3251,102.227,555.000.00184,959.900.0033,125.0032,514.90
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 6/130CAJ970813.5624,406.800.00184,393.220.0029,100.0028,800.02
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 6/1 CON 5.25% DE CONCENTRACION 2CAJ1,4501,224.112,448.220.0018440.680.002,900.002,888.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
98,693.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9931,688.92  DOP----View
2.3.9.1.0134,489.70  DOP----View
2.3.7.2.0332,514.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE DETERGENTES 98,693.52  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023227-2023198,693.52  DOP