1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.799622
Contract reference
INDOTEL-2023-00307
Contract description:
Compra e instalación de 16 neumáticos para vehículos de la institución., (COMPRA SOSTENIBLE)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0070
Request Title
Compra e instalación de 16 neumáticos para vehículos de la institución., (Compra Verde).
Description
Compra e instalación de 16 neumáticos para vehículos de la institución., (Compra Verde).
Business Operation
Transportación
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0070-HM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
173,922.56 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1700918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
147,392.00
0.00
26,530.56
0.00
210,000.00
173,922.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Solicitud compra e instalación de 16 neumático para vehículos de la institución.
16
UD
13,125
9,212
147,392.00
0.00
18
26,530.56
0.00
210,000.00
173,922.56
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2023_4_05 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA (2).pdf
ORDEN DE COMPRA (2).pdf
Download
Cuota N.pdf
Cuota N.pdf
Download
acto_de_adjudicaci_n_signed.pdf
acto_de_adjudicaci_n_signed.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,922.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
173,922.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
173,922.56
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
484
1
173,922.56
DOP
Vencido
Cuota N.pdf