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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806735   Contract reference DAEH-2023-00108   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, AMBULANCIAS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TALLERES MÓVILES E INSTALACIÓN DE GOMEROS EN LOS CRUE DE LAS PROVINCIAS, SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE LUCES DE CENTELLAS CON SIRENA INTEGRADA, SUMINISTRO Y LLENADO DE CILINDROS DE OXÍGENO, INSUMOS MÉDICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DAEH-MAE-PEUR-2023-0004   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, AMBULANCIAS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TALLERES MÓVILES E INSTALACIÓN DE GOMEROS EN LOS C   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, AMBULANCIAS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TALLERES MÓVILES E INSTALACIÓN DE GOMEROS EN LOS CRUE DE LAS PROVINCIAS, SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE LUCES DE CENTELLAS CON SIRENA INTEGRADA, SUMINISTRO Y LLENADO DE CILINDROS DE OXÍGENO, INSUMOS MÉDICOS   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference FARMACIA SANTANA, EIRL._EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,242,829.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/12/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1700804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,073,610.00 0.00 169,219.80 0.00 1,475,795.00 1,242,829.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         18 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DESCARTABLE 10 ML, 2,500 UD 7.15 3.45 8,625.00 0.00 18 1,552.50 0.00 17,875.00 10,177.50         19 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DESCRATABLE 20 ML 2,500 UD 10.84 1.2 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 27,100.00 3,540.00         20 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DESCARTABLE 3 ML 2,500 UD 4.65 4.35 10,875.00 0.00 18 1,957.50 0.00 11,625.00 12,832.50         21 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DESCARTABLE 5 ML 2,500 UD 5 4.2 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,500.00 12,390.00         26 51102714 - Solución de cl(...)51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación 2.3.4.1.01 LACTATO DE RINGER 500 ML 500 UD 174.52 112.5 56,250.00 0.00 0.00 0.00 87,260.00 56,250.00         27 51102714 - Solución de cl(...)51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación 2.3.4.1.01 LACTATO DE RINGER 1000 ML 500 UD 224 123 61,500.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 61,500.00         30 51102714 - Solución de cl(...)51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación 2.3.4.1.01 DEXTROSA al 50% 20ml 500 UD 130.39 31.5 15,750.00 0.00 0.00 0.00 65,195.00 15,750.00         32 42142106 - Cobijas o cort(...)42142106 - Cobijas o cortinas de calentamiento o enfriamiento terapéutico 2.3.9.3.01 MANTA TERMICA 570 UD 1,888 1,503 856,710.00 0.00 18 154,207.80 0.00 1,076,160.00 1,010,917.80         34 42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD FUNDA ESTERIL 800 UD 82.6 63 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 66,080.00 59,472.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2023_5_20 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion..pdf Acta de Adjudicacion..pdf Download Cuota FARMACIA SANTANA EIRL.pdf Cuota FARMACIA SANTANA EIRL.pdf Download Contrato Farmacia Santana.pdf Contrato Farmacia Santana.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 20,000,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, AMBULANCIAS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TALLERES MÓVILES E INSTALACIÓN DE GOMEROS EN LOS C 20,000,000.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699997951390s824A 1 20,000,000.00  DOP Vencido Link