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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.803563
Contract reference
MMUJER-2023-00792
Contract description:
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/12/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0123
Request Title
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Description
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Milena Tours SRL MMUJER-DAF-CM-2023-0123
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
396,780.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
REGION ESTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1700023 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
336,254.40
0.00
60,525.79
0.00
320,000.00
396,780.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 11 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de la Altagracia desde el día 20/11/2023 al 22/11/2023.
1
UD
110,000
119,669.09
119,669.09
0.00
18
21,540.44
0.00
110,000.00
141,209.53
2
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 10 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia del Seibo desde el día 21/11/2023 al 22/11/2023.
1
UD
65,000
66,873.15
66,873.15
0.00
18
12,037.17
0.00
65,000.00
78,910.32
3
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 11 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Hato Mayor desde el día 21/11/2023 al 22/11/2023.
1
UD
65,000
71,186.8
71,186.80
0.00
18
12,813.62
0.00
65,000.00
84,000.42
4
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 15 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de la Romana desde el día 21/11/2023 al 22/11/2023.
1
UD
80,000
78,525.36
78,525.36
0.00
18
14,134.56
0.00
80,000.00
92,659.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/11/2023_9_17 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/12/2023_11_18 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA DE AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS-792.pdf
ORDEN DE COMPRA DE AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS-792.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,780.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
396,780.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
320,000.67
DOP
Diciembre
2023
1
PAGO
76,779.52
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701707924450VSoTf
2
396,780.19
DOP
Vencido
Link