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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.803644 
Contract referenceMJ-2023-00137 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
05/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2023-0041 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Departamento de Servicios Generales 
MJ-DAF-CM-2023-0041 
GoodsDominicana 
75,732.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1700304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,179.980.0011,552.400.0080,995.2075,732.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Cremora 1 kg 2.2 lbs30UD560.5401.6912,050.700.00182,169.130.0016,815.0014,219.83
    
3
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01Te frio 5 libras 2.6 oz50UD619.5518.6425,932.000.00184,667.760.0030,975.0030,599.76
    
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos plasticos #5 50/50/12UD3,534.12,466.644,933.280.0018887.990.007,068.205,821.27
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1100UD116.82969,600.000.00181,728.000.0011,682.0011,328.00
    
8
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Greca de 12 tazas5UD1,1219364,680.000.0018842.400.005,605.005,522.40
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos de cristal para agua24UD147.51443,456.000.0018622.080.003,540.004,078.08
    
14
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.5.01Mnatel para bandeja pequeña12UD442.52943,528.000.0018635.040.005,310.004,163.04
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
75,732.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0144,819.59  DOP----View
2.3.9.5.0114,062.39  DOP----View
2.3.3.2.0111,328.00  DOP----View
2.6.1.4.015,522.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL75,732.38  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701713803724aWz65175,732.38  DOPLink