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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795152
Contract reference
DGDRAGAS-2023-00106
Contract description:
Aquisicion de Repuestos para uso en la reparacion del camion Ford 700 y en el Camion iveco, pertenecientes a esta Direccion General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-UC-CD-2023-0096
Request Title
Aquisicion de Repuestos para uso en la reparacion del camion Ford 700 y en el Camion iveco, pertenecientes a esta Direccion General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Aquisicion de Repuestos para uso en la reparacion del camion Ford 700 y en el Camion iveco, pertenecientes a esta Direccion General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub-Direccion Técnica.
Reply Reference
OFERTA GRUPO CONAMAR SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
94,636 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699383 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,200.00
0.00
14,436.00
0.00
80,200.00
94,636.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26101743 - Válvulas de mo
(...)
26101743 - Válvulas de motor
2.3.9.8.01
VALVULA DE AIRE DE 4 VIAS
1
UD
10,950
10,950
10,950.00
0.00
18
1,971.00
0.00
10,950.00
12,921.00
2
40151728 - Kits de repara
(...)
40151728 - Kits de reparación de bombas
2.3.9.8.01
BOMBA DE CLUTCH
1
UD
24,500
24,500
24,500.00
0.00
18
4,410.00
0.00
24,500.00
28,910.00
3
40151728 - Kits de repara
(...)
40151728 - Kits de reparación de bombas
2.3.9.8.01
PULMON TRASERO
1
UD
44,750
44,750
44,750.00
0.00
18
8,055.00
0.00
44,750.00
52,805.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2023_8_15 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0096.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0096.pdf
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96. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2023-0096.pdf
96. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2023-0096.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,636.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
94,636.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
94,636.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699906387788Pjnq4
1
94,636.00
DOP
Vencido
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