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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.801311
Contract reference
DCD-2023-00172
Contract description:
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DCD-DAF-CM-2023-0018
Request Title
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil
Description
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Servicio de corrección de filtración e impermeabil
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
995,342.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
29/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699784 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
843,511.00
0.00
151,831.98
0.00
1,000,000.00
995,342.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil
1
UD
1,000,000
843,511
843,511.00
0.00
18
151,831.98
0.00
1,000,000.00
995,342.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/11/2023_6_19 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion 0018_0001_0001.pdf
Acta de Adjudicacion 0018_0001_0001.pdf
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Compromiso 9995342_0001.pdf
Compromiso 9995342_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
995,342.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
995,342.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
995,342.98
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701267343854fF4Ey
1
995,342.98
DOP
Vencido
Link