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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.803428
Contract reference
DGM-2023-00287
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
DGM-CCC-LPN-2023-0010
Request Title
ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS, EXTENSION DE GARANTIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
Description
ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS, EXTENSION DE GARANTIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM. (3er TRIMESTRE)
Business Operation
Tecnología de la Información.
Reply Reference
ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LIC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,099,499.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,474,152.00
0.00
625,347.36
0.00
4,555,000.00
4,099,499.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
LOTE: 1
(...)
LOTE: 10
81111805 - Mantenimiento
(...)
81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados
2.2.7.2.02
REESTRUCTURACIÓN CUARTOS DE DATOS DGM SEDE Y HAINA VACACIONAL
1
UD
4,555,000
3,474,152
3,474,152.00
0.00
18
625,347.36
0.00
4,555,000.00
4,099,499.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO DE GREY MATTER.pdf
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POLIZA GREY MATTER.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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CUOTA GREY MATTER.pdf
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ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,467,949.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
1,467,949.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
1,467,949.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701460564124wYgI4
1
1,467,949.50
DOP
Vencido
Link
2025
EG1758221435850z9jpr
1
1,467,949.50
DOP
Vencido
Link