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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.834970
Contract reference
PRO CONSUMIDOR-2023-00168
Contract description:
EVENTO GENERAL EN HOTEL PARA MIEMBROS QUE PARTICIPARAN EN CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA DE CONSUMIDORES 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2023-0086
Request Title
EVENTO GENERAL EN HOTEL PARA MIEMBROS QUE PARTICIPARAN EN CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA DE CONSUMIDORES 2023
Description
EVENTO GENERAL EN HOTEL PARA MIEMBROS QUE PARTICIPARAN EN CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA DE CONSUMIDORES 2023.
Business Operation
División de Fomentos de las Asociaciones
Reply Reference
EVENTO GENERAL EN HOTEL PARA MIEMBROS QUE PARTICIP
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
54,552.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El impuesto del 10% (RD$4,261.92) de propina legal no es posible transparentarlo en la orden de servicio debido a que el portal transaccional no posee la herramienta. En caso de aplicarlo lo haría al
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,230.83
0.00
8,321.55
0.00
54,552.38
54,552.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.8.6.01
Evento General en hotel, con servicio de coffee break tres variedades, y estacion liquida, para 35 personas. VER ESPEIFICACIONES TECNICAS FAC-001
1
UD
54,552.38
46,230.83
46,230.83
0.00
18
8,321.55
0.00
54,552.38
54,552.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2023_4_00 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2024_2_16 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2024_7_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,552.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
54,552.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Unico pago
54,552.38
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17109619651192LzBA
1
54,552.38
DOP
Vencido
Link