1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.800718
Contract reference
CCZEDF-2023-00076
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-0050-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CCZEDF-UC-CD-2023-0073
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-0050-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023
Description
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-0050-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
SUPLIDORA REYSA, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
92,504.92 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1699844 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,394.00
0.00
14,110.92
0.00
92,504.92
92,504.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara Led de 150 WAT
4
UD
2,593.74
2,198
8,792.00
0.00
18
1,582.56
0.00
10,374.96
10,374.56
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura blanca acrilica 00 (cubeta)
3
UD
10,886.68
9,226
27,678.00
0.00
18
4,982.04
0.00
32,660.04
32,660.04
3
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
Alambre No. 12 (Pie)
200
UD
11.68
9.9
1,980.00
0.00
18
356.40
0.00
2,336.00
2,336.40
4
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Junta de cera para inodoros
4
UD
129.8
110
440.00
0.00
18
79.20
0.00
519.20
519.20
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura permeabilizante para interior color blanca
1
GAL
3,658
3,100
3,100.00
0.00
18
558.00
0.00
3,658.00
3,658.00
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape negro electrico
4
UD
154.58
131
524.00
0.00
18
94.32
0.00
618.32
618.32
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 3 pulgadas
4
UD
141.6
120
480.00
0.00
18
86.40
0.00
566.40
566.40
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 pulgadas
4
UD
129.8
110
440.00
0.00
18
79.20
0.00
519.20
519.20
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota antigota
6
UD
247.8
210
1,260.00
0.00
18
226.80
0.00
1,486.80
1,486.80
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Base porta rolo
6
UD
188.8
160
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,132.80
1,132.80
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Cubeta de Masilla 4.5 gls
2
UD
3,174.2
2,690
5,380.00
0.00
18
968.40
0.00
6,348.40
6,348.40
12
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Permeabilizante para exterior (cubeta)
4
UD
8,071.2
6,840
27,360.00
0.00
18
4,924.80
0.00
32,284.80
32,284.80
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2023_3_02 p.m..Pdf
Download
Certificacion Cuota a Comprometer Ferreteros.pdf
Certificacion Cuota a Comprometer Ferreteros.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,504.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
13,329.28
DOP
----
View
2.3.7.2.06
74,951.24
DOP
----
View
2.3.9.8.02
519.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,705.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-0050-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023
92,504.92
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699887209351zPS7o
1
92,504.92
DOP
Vencido
Link