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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.796958
Contract reference
ISFODOSU-2023-00651
Contract description:
FEM- Rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de botellas de 16 onzas de agua, para el Recinto Felix Evaristo Mejía
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0340
Request Title
FEM- Rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de botellas de 16 onzas de agua, para el Recinto Felix Evaristo Mejía
Description
FEM- Rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de botellas de 16 onzas de agua, para el Recinto Felix Evaristo Mejía
Business Operation
RECINTO FELIX EVARISTO MEJIA
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0340 APA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
501,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. RFEM ISFODOSU DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699420 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
501,600.00
0.00
0.00
0.00
502,400.00
501,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Rellenado de botellones de 5 galones de agua (Según Especificaciones Técnicas)
8,000
UD
60
60
480,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
480,000.00
480,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición de botellas de agua de 16 onza de agua (Según Especificaciones Técnicas)
160
PAQ
140
135
21,600.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
22,400.00
21,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
5. Acta de adjudicacion CM 340 (OAI).pdf
5. Acta de adjudicacion CM 340 (OAI).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2023_1_40 p.m..Pdf
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7.Cuota.pdf
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6. Orden de compra PLANETA AZUL (OAI).pdf
6. Orden de compra PLANETA AZUL (OAI).pdf
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6. Orden de compra PLANETA AZUL (OAI).pdf
6. Orden de compra PLANETA AZUL (OAI).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
501,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
501,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
100,000.00
DOP
Diciembre
2023
2
PAGO
401,600.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700247393827eZFBT
1
100,000.00
DOP
Vencido
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