1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.797704   Contract reference DGAP-2023-00841   Contract description: Adquisición de materiales e insumos de limpiezas”, proceso dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 21/11/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2023-0264   Request Title Adquisición de materiales e insumos de limpiezas”, proceso dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de materiales e insumos de limpiezas”, proceso dirigido a MIPYMES.   Business Operation Dpto. Almacen y Aprovisionamiento   Reply Reference DGAP-DAF-CM-2023-0264 POHUT COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 174,640 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Formularios de Requerimientos: D/A 20-04-2023 y D/A 44-09-2023 Oferta Económica: SNCC.F.033, D/F 30/10/2023 Crédito a 30 días Entrega Inmediata Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1699319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,000.00 0.00 26,640.00 0.00 768,000.00 174,640.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 Guantes de nitrilo caja 100/1 diferentes Size. 800 CAJ 960 185 148,000.00 0.00 18 26,640.00 0.00 768,000.00 174,640.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download CAP-2.pdf CAP-2.pdf Download Registro de Participantes.pdf Registro de Participantes.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/11/2023_2_40 p.m..Pdf Download CCC-POHUT COMERCIAL SRL.pdf CCC-POHUT COMERCIAL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,525.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 175,525.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Gel antibacterial 175,525.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SEP-2023-0869 1 175,525.00  DOP Vencido CCC-GRUPO SUPLYFEZARD SRL.pdf 2024 SEP-2023-0869 2 175,525.00  DOP Vencido CCC-GRUPO SUPLYFEZARD SRL.pdf (View History)