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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.842311   Contract reference SNS-2023-00236   Contract description: Adquisicion de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS).   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SNS-CCC-CP-2023-0038   Request Title Objeto de la compra: Adquisicion de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS).   Description Objeto de la compra: Adquisición de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS).   Business Operation Dirección de Emergencias Medicas, SNS   Reply Reference Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,162,989.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1697613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,833,042.24 0.00 329,947.61 0.00 2,301,181.72 2,162,989.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 MOCHILAS 431 UD 2,250.26 1,812.08 781,006.48 0.00 18 140,581.17 0.00 969,862.06 921,587.65         3 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 PARAGUAS 161 UD 743.4 630 101,430.00 0.00 18 18,257.40 0.00 119,687.40 119,687.40         4 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMOS DE AGUA 360 UD 489.7 394.5 142,020.00 0.00 18 25,563.60 0.00 176,292.00 167,583.60         5 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS 431 UD 404.74 298.34 128,584.54 0.00 18 23,145.22 0.00 174,442.94 151,729.76         6 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 POLOS. 1,304 UD 626.58 493.68 643,758.72 0.00 18 115,876.57 0.00 817,060.32 759,635.29         7 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 PROTECTOR DE LLUVIA 50 UD 876.74 724.85 36,242.50 0.00 18 6,523.65 0.00 43,837.00 42,766.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2.Acta de adjudicacion cp-2023-0038.pdf 2.Acta de adjudicacion cp-2023-0038.pdf Download 3.Notificacion de adjudicacion cp-2023-0038.pdf 3.Notificacion de adjudicacion cp-2023-0038.pdf Download Contrato - Advantage Caro (sns-ccc-cp-2023-0038).pdf Contrato - Advantage Caro (sns-ccc-cp-2023-0038).pdf Download orden de compras CP-2023-0038 Advantage.pdf orden de compras CP-2023-0038 Advantage.pdf Download Prev. Cert. Cuota - Advantage Caro Articulos Promocionales (sns-ccc-cp-2023-0038).pdf Prev. Cert. Cuota - Advantage Caro Articulos Promocionales (sns-ccc-cp-2023-0038).pdf Download 1. Recomendacion de adjudicacion CP-2023-0038.pdf 1. Recomendacion de adjudicacion CP-2023-0038.pdf Download Acta de apertura sobres B.pdf Acta de apertura sobres B.pdf Download 1. Recomendacion de adjudicacion CP-2023-0038.pdf 1. Recomendacion de adjudicacion CP-2023-0038.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 495,567.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 495,567.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS). 495,567.47  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712339318060s7t5D 1 495,567.47  DOP Vencido Link